Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Audytor wewnętrzny: Beata Sarnowska-Gierszewska

 

Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego:

  1. dokonanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Gminy,
  2. opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego w Gminie oraz sprawozdania
    z wykonania audytu za poprzedni rok,
  3. przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu,
  4. planowanie zadań audytowych w wyznaczonym obszarze, opracowywanie programu oraz ustalenie celów zadań audytowych,
  5. dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności systemów kontroli w Gminie, w tym przestrzegania procedur kontroli, dokonywanie oceny przestrzegania zasady celowości
    i oszczędności w wydatkowaniu środków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów
    z danych nakładów oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań przez komórki organizacyjne Gminy,
  6. ocenianie adekwatności i efektywności procedur rachunkowości oraz systemów operacyjnych i mechanizmów kontroli wewnętrznej,
  7. identyfikowanie i analiza, w danym zadaniu audytowym, przyczyn nieekonomicznych
    i nieefektywnych praktyk, ocenianie alternatywnych rozwiązań, które mogą przynieść pożądane rezultaty, formułowanie zaleceń dotyczących konkretnych obszarów działalności urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,
  8. występowanie z wnioskiem o powołanie rzeczoznawcy do udziału w zadaniu audytowym,
  9. przeprowadzenie, w razie potrzeby, czynności sprawdzających oraz oceniających dostosowanie działań jednostki do zgłoszonych przez audytora uwag i wniosków oraz sporządzanie z nich notatki informacyjnej,
  10. prowadzenie bieżących akt audytu celem dokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego,
  11. dbanie o przestrzeganie przyjętych zasad i standardów audytu,
  12. wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Zakrzewska 21-01-2015 09:11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Zakrzewska 21-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Weronika Zakrzewska 21-01-2015 09:20:33